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第一部分 省人大概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 省人大2018年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預算財政撥款支出決算表
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 省人大 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 省人大概況
一、部門職責
湖南省人大常委會辦公廳是湖南省人民代表大會常務委員會(以下簡稱省人大常委會)機關的辦事機構，主要職責為：根據省人大常委會的職權和工作任務，研究草擬省人大常委會年度工作安排意見；了解綜合省人大常委會主要工作部署和決議、決定的貫徹情況；組織起草省人大常委會的文件、報告、批復以及機關的文書處理、檔案管理；負責省人民代表大會、省人大常委會會議、主任會議、黨組會議以及以常委會名義召開的會議和活動的組織安排；負責省人大常委會與“一府一委兩院”的聯系和與各委員會的協調工作；負責省人大常委會和主任會議決定事項的督辦及聯系、協調工作；負責省人大常委會組成人員參加各項活動的組織安排；負責省人大機關事務性工作及承辦省人大常委會領導同志交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置
湖南省人民代表大會設民族華僑外事委員會、監(jiān)察和司法委員會、財政經濟委員會、教育科學文化衛(wèi)生委員會、農業(yè)與農村委員會、環(huán)境與資源保護委員會、法制委員會、社會建設委員會等8個專門委員會。
省人大常委會設辦公廳、選舉任免聯絡工作委員會、研究室、法制工作委員會、預算工作委員會、信訪辦等6個辦事機構和工作機構。
省人大常委會辦公廳下設秘書處、會務處、人事處、新聞宣傳處、行管辦、保衛(wèi)處、機關黨委(工會)、離退休辦、機關服務中心、信息技術中心、接待辦、《人民之友》雜志社、干部培訓中心、大華賓館等14個內設機構，各專門委員會、工作機構下設29個辦公室(處)。另外，省紀委向省人大常委會機關派駐有紀檢組。
(二)決算單位構成
省人大常委會辦公廳只有本級，沒有其他二級決算單位，因此，2018年度部門決算公開單位構成的只有省人大常委會辦公廳本級。
第二部分
省人大 2018年度部門決算表
第三部分
省人大 2018年度部門決算情況說明
一、關于省人大2018年度收入支出決算總體情況說明
省人大2018年收入總計15,232.66萬元，與2017年相比增加2,211.37萬元，增長16.98%，主要原因是本年財政撥款收入較上年增加2,211.37萬元。支出總計14,946.35萬元，與2017年相比增加1,503.72萬元，增長11.19%，主要原因是人員經費支出增加了970.38萬元、日常公用經費支出增加了0.89萬元、項目經費支出增加了532.45萬元。人員經費增加主要是政策性增加人員經費，項目支出增長主要是本年增加了人大預算聯網監(jiān)督系統(tǒng)建設、換屆選舉工作經費等業(yè)務工作經費。
二、關于省人大2018年度收入決算情況說明
本年收入合計15,232.66萬元，全部為財政撥款收入。
三、 關于省人大2018年度支出決算情況說明
本年支出合計14,946.35萬元，其中基本支出9,493.99萬元,占63.52%，項目支出5,452.36萬元，占36.48%。
四、 關于省人大2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
省人大2018年度財政撥款收入總計15,232.66萬元，與2017年相比增加2,211.37萬元，增長16.98%；支出總計14,946.35萬元，與2017年相比增加1,503.72萬元，增長11.19%。財政撥款收入支出增長原因主要是政策性增加人員經費和增加信息化建設、人大換屆選舉等業(yè)務工作經費。
五、 關于省人大2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
省人大2018年度財政撥款支出14,946.35萬元，占本年支出合計的 100%。與 2017年相比，財政撥款支出增加1,603.72 萬元，增長12.02%。財政撥款支出增長原因主要是政策性增加人員經費支出和增加信息化建設、人大換屆選舉等業(yè)務經費支出。
(二)財政撥款支出決算結構情況。
省人大 2018年度財政撥款支出14,946.35 萬元，主要用于以下方面： 一般公共服務(類)支出 12,572.81 萬元，占 84.12%； 公共安全(類)支出2.00萬元，占0.01%；教育(類)支出 28.00萬元，占 0.19%； 社會保障和就業(yè)(類)支出 1,667.54萬元，占 11.16%； 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出116.00萬元,占0.78%；住房保障(類)支出560.00萬元,占3.75%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
省人大2018年度財政撥款支出年初預算為 12,210.99萬元,上年結余344.20萬元，支出決算為14,946.35萬元，完成年初預算的122.40%。與年初預算安排的差額主要是上年結余結轉和年中追加預算安排的支出。
具體到項級科目的情況：
1. 一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。年初預算為 5,877.19萬元，支出決算為 7,410.45 萬元，完成年初預算的 126.09%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加了人員經費。
2. 一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為1,173.00萬元，支出決算為 1,920.97萬元，完成年初預算的 163.76%。決算數大于預算數的主要原因是上年結余294.79萬元,年中追加預算1,052.48萬元，本年結余599.30萬元。
3、一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)。年初預算為 1,823.00 萬元，支出決算為1,823.00萬元，完成年初預算的 100%。
4、一般公共服務(類)人大事務(款)人大立法(項)。年初預算為 391.00 萬元，支出決算為391.00萬元，完成年初預算的 100%。
5、一般公共服務(類)人大事務(款)人大監(jiān)督(項)。年初預算為 247.00 萬元，支出決算為 227.79.00萬元，完成年初預算的92.22%。決算數小于預算數的主要原因是年末結余19.21萬元。
6、一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)。年初預算為 81.20 萬元，支出決算為 81.00萬元，完成年初預算的 99.75%。決算數小于預算數的主要原因是年中按規(guī)定將科目部分資金調整用于其他科目。
7、一般公共服務(類)人大事務(款)人大信訪工作(項)。年初預算為 28.00 萬元，支出決算為 28.00萬元，完成年初預算的100%。
8、一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)。年初預算為 790.60 萬元，支出決算為 690.60萬元，完成年初預算的 87.35%，決算數小于預算數的主要原因是年中按規(guī)定將科目部分資金調整用于其他科目。
9、一般公共服務(類)民族事務(款)民族工作專項(項)。年初預算為12.00萬元，支出決算為0，年末結余12.00萬元。
10、公共安全(類)支出司法(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0，支出決算為2.00萬元，屬于年中追加預算。
11、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。年初預算為 28.00 萬元，支出決算為 28.00萬元，完成年初預算的100%。
12、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為149.00 萬元，支出決算為 630.54萬元，完成年初預算的423.18%。決算數大于預算數的主要原因是屬于年中追加了離退休人員經費。
13、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為 1,037.00 萬元，支出決算為1,037.00萬元，完成年初預算的100%。
14、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為 26.00 萬元，支出決算為 116.00萬元，完成年初預算的446.15%，決算數大于預算數的主要原因是部分支出屬于年中追加，本單位有離休老紅軍，住院醫(yī)藥費較高。
15、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為 560.00 萬元，支出決算為 560.00萬元，完成年初預算的100%。
六、關于省人大2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
省人大2018年度財政撥款基本支出9,493.99萬元，其中：人員經費7,623.52萬元，占80.30%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費1,870.47萬元，占19.70%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、關于省人大2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
省人大2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為785.00萬元，支出決算為449.59萬元，完成預算的57.27%，其中：因公出國(境)費支出決算為93.03萬元，完成預算的98.97%；公務用車購置及運行費支出決算為343.00萬元，完成預算的147.21%，公務用車購置費支出110萬元屬于年中追加預算；公務接待費支出決算為13.56萬元，完成預算的2.96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”、省委“九項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少542.41萬元，下降54.68%，其中：因公出國(境)費支出決算數增加10.47萬元，上升12.68%；公務用車購置及運行費支出決算減少72萬元，下降17.35%；公務接待費支出決算減少77.99萬元，下降85.18%。公務接待費支出減少的主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制和規(guī)范公務接待行為。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算93.03萬元，占20.69%；公務用車購置及運行費支出決算343.00萬元，占76.29%；公務接待費支出決算13.56萬元，占3.02%。
1. 因公出國(境)費支出93.03萬元。因公出國(境)團組10個，累計17人次。
2、公務用車購置及運行費支出343.00萬元。其中：公務用車購置支出110.00萬元,共購車輛5臺，其中：省級領導購車2臺、一般公務用車3臺。公務用車運行支出233.00萬元。2018年公務用車保有量為60輛。
3. 公務接待費支出13.56萬元。其中：外賓接待支出1.38萬元。省人大2018年國內公務接待178批次(個)，其中外事接待7批次，國內公務接待1434人次(人)，其中外事接待69人。
八、關于省人大2018年度政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位無政府性基金收支。
九 、關于省人大2018年度預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據財政預算管理要求，我單位對 2018年度部門整體支出全面開展績效自評。
(二) 部門決算中項目績效自評結果
省人大各部門認真履行憲法和法律賦予的職責，積極發(fā)揮國家權力機關職能作用，較好地完成了年初確定的各項工作任務，為推進全省經濟社會發(fā)展和民主法治建設作出了積極貢獻。根據《部門整體支出績效評價指標》評分，得分90.4分，財政支出績效為“優(yōu)”。存在的主要問題：績效目標不夠具體；預算管理有待提高；立法工作基礎有待完善。下一步改進措施：建立健全績效目標管理制度；加強預算執(zhí)行管理，降低預算控制率；加強立法工作基礎建設。
十、其他重要事項
(一)機關運行經費支出情況。
2018年度省人大機關運行經費支出 1,870.47 萬元，比 年初預算減少1.53萬元，降低 0.08%。主要是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，嚴格控制公用經費的支出。
(二)政府采購支出情況。
2018年度，省人大政府采購支出總額757.05 萬元，其中：政府采購貨物支出584.79 萬元，政府采購服務支出172.26 萬元。授予中小企業(yè)合同金額431.35萬元，占政府采購支出總額的56.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額431.35萬元，占政府采購支出總額的56.98%。
(三)國有資產占用情況。
截至 2018年 12 月 31 日，省人大共有車輛 60輛，其中：省部級領導干部用車12輛，主要領導干部用車26輛，機要通信用車1輛，應急保障用車13輛，離退休干部用車8輛。單價 50 萬元以上通用設備4 臺(套)，單價 100 萬元以上專用設備 6臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。
二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)：指省人大行政單位用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)：指省人大未單獨設置項級科目的其他項目支出。
六、一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大會議(項)：指省人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
七、一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大立法(項)：指省人大立法工作方面的支出。
八、一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大監(jiān)督(項)：指省人大開展監(jiān)督工作的支出。
九、一般公共服務支出(類)人大事務(款)代表工作(項)：指省人大代表開展各類視察等方面的支出。
十、一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大信訪工作(項)：反映各級人大處理來信來訪工作的支出。
十一、一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)：指省人大除上述項目以外的其他人大事務支出。
十二、一般公共服務支出(類)民族事務(款)民族工作專項(項)：指省人大用于民族事務管理方面的專項支出。
十三、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)：指省人大用于干部學習、組織培訓的支出。
十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)：指省人大離退休人員支出。
十五、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)：指財政部門集中安排的按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經費。
十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指省人大按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
二十、“三公”經費：是指省人大用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
二十一、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
來源：辦公廳
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