省人大2016年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門職能職責(zé)

　　湖南省人大常委會(huì)辦公廳是湖南省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱省人大常委會(huì))機(jī)關(guān)的工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)為根據(jù)省人大常委會(huì)的職權(quán)和工作任務(wù)，研究草擬省人大常委會(huì)年度工作安排意見；了解綜合省人大常委會(huì)主要工作部署和決議、決定的貫徹情況；組織起草省人大常委會(huì)的文件、報(bào)告、批復(fù)以及機(jī)關(guān)的文書處理、檔案管理；負(fù)責(zé)省人代會(huì)、省人大常委會(huì)、主任會(huì)、黨組會(huì)以及以常委會(huì)名義召開的會(huì)議和活動(dòng)的組織安排；負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)與“一府兩院”的聯(lián)系和與各委員會(huì)的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)和主任會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦及聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)省人大常委會(huì)主任、副主任參加各項(xiàng)活動(dòng)的組織安排；負(fù)責(zé)省人大機(jī)關(guān)事務(wù)性工作及承辦省人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　省人大只有省本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2016年部門預(yù)算編制范圍的只有省人大本級(jí)。

　　三、部門收支概況

　　2016年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共撥款預(yù)算；支出包括保障機(jī)關(guān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　(一)收入預(yù)算，2016年年初預(yù)算數(shù)9362.77萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款9362.77萬(wàn)元。

　　(二)支出預(yù)算，2016年年初預(yù)算數(shù)9362.77萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出8811.77萬(wàn)元，教育支出38萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出80萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26萬(wàn)元，住房保障支出407萬(wàn)元。

　　四、一般公共撥款支出預(yù)算

　　2016年一般公共預(yù)算撥款支出9362.77萬(wàn)元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2016年年初預(yù)算數(shù)為5989.57萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　(二)項(xiàng)目支出：2016年年初預(yù)算數(shù)為3373.2萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、專項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出3172.2萬(wàn)元，主要用于省代表大會(huì)、省人大常委會(huì)會(huì)議、委員會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)、調(diào)研立法等方面；專項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)支出201萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)日常網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及大院設(shè)施改造維修等方面。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2016年省本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1839萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少60.35萬(wàn)元，下降3.28%。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為863萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)483萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)286萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)94萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2015年減少325萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣嚫母?，車輛運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用減少。

　　3、政府采購(gòu)情況

　　2016年省人大各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2528萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算327萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2201萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　附件：省人大2016年部門預(yù)算.xls